Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000524
Monto de la Factura
₲ 2.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.552.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-91907
Monto Contrato
₲ 2.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.426.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.426.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo