Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 25.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85793
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.215.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.215.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264249
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional