Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 40.257.930
Nro. Solicitud de Transferencia
109087
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.257.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-92415
Monto Contrato
₲ 40.257.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.284.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.284.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo