Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 54.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.223.166
Retención DNCP
₲ 195.697
Retención IVA
₲ 1.497.682
Retención Renta
₲ 998.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
17/14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-102525
Monto Contrato
₲ 54.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.223.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.223.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina y Orquesta
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo