Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 1.201.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.201.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
003/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-88211
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.441.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.441.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273712
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto