Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 1.950.800
Nro. Solicitud de Transferencia
126992
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13/14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-92764
Monto Contrato
₲ 1.950.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.943.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.943.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273517
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo