Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 11.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156303
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.427.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-98441
Monto Contrato
₲ 11.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.866.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.866.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas para Impresora
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo