Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 813.837
Nro. Solicitud de Transferencia
168442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.837
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-101519
Monto Contrato
₲ 45.751.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.508.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.508.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284306
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de oficinas del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional