Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 39.146.478
Nro. Solicitud de Transferencia
107077
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.146.478
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-92774
Monto Contrato
₲ 39.146.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.227.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.227.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278520
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de puertas de vidrio templado del edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional