Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 6.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.074.872
Retención DNCP
₲ 22.765
Retención IVA
₲ 174.218
Retención Renta
₲ 116.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ALBERTO GONZALEZ BOGADO
RUC
638810-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85803
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.773.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.773.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264238
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de cerraduras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional