Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107075
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ALBERTO GONZALEZ BOGADO
RUC
638810-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85803
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.773.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.773.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264238
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de cerraduras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional