Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156322
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-93497
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.678.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.678.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273454
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento, Reparación y Provisión de Repuestos de Fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo