Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 7.195.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162929
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.195.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-101028
Monto Contrato
₲ 7.195.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.842.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.842.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales