Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0341051
Monto de la Factura
₲ 2.950.200
Nro. Solicitud de Transferencia
128139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-89316
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.531.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.531.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277827
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto