Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 51.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96498
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.772.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-90696
Monto Contrato
₲ 51.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.234.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.234.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo