Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000147
Monto de la Factura
₲ 8.496.440
Nro. Solicitud de Transferencia
96047
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.496.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-91608
Monto Contrato
₲ 79.238.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.354.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274964
Nombre de la Licitación
Provisión de materiales electricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional