Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010467
Monto de la Factura
₲ 2.095.776
Nro. Solicitud de Transferencia
107432
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.776
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-86894
Monto Contrato
₲ 9.430.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.067.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.067.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268920
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET POR FIBRA OPTICA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales