Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010007
Monto de la Factura
₲ 3.887.100
Nro. Solicitud de Transferencia
127143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.887.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-93264
Monto Contrato
₲ 34.759.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.055.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.055.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275443
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional