Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000046
Monto de la Factura
₲ 3.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.123.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-92761
Monto Contrato
₲ 3.123.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.969.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.969.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272514
Nombre de la Licitación
PAPEL DE ESCRITORIO CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales