Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000308
Monto de la Factura
₲ 12.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-91589
Monto Contrato
₲ 12.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.088.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.088.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275965
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional