Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 22.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-89483
Monto Contrato
₲ 22.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.206.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.206.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277879
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de revistas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional