Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140574
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-89307
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.061.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.061.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272511
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales