Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107449
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-89307
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.061.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.061.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272511
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales