Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008105
Monto de la Factura
₲ 1.098.890
Nro. Solicitud de Transferencia
140362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-88969
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.657.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.657.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264242
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional