Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013388
Monto de la Factura
₲ 777.260
Nro. Solicitud de Transferencia
133392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.434
Retención DNCP
₲ 2.826
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-88969
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.657.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.657.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264242
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional