Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62033
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-88228
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.901.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.901.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273703
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto