Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011245
Monto de la Factura
₲ 35.903.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208235
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.786.354
Retención DNCP
₲ 126.640
Retención IVA
₲ 979.173
Retención Renta
₲ 979.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO ARIEL LEIVA AGUILERA
RUC
1585514-7
Número de Contrato
CD N° 46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-222980
Monto Contrato
₲ 35.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.786.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.786.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420317
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal