Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002535
Monto de la Factura
₲ 1.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.084.085
Retención DNCP
₲ 4.063
Retención IVA
₲ 31.418
Retención Renta
₲ 31.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-194774
Monto Contrato
₲ 57.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.992.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.503.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377435
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado