Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002523
Monto de la Factura
₲ 55.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.224.216
Retención DNCP
₲ 195.566
Retención IVA
₲ 1.512.109
Retención Renta
₲ 1.512.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-190762
Monto Contrato
₲ 55.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.224.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.224.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377492
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVIDOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado