Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009110
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.397
Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 88.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-194387
Monto Contrato
₲ 39.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.424.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.424.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado