Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.837.708
Nro. Solicitud de Transferencia
143346
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.752.158
Retención DNCP
₲ 6.791
Retención IVA
₲ 26.253
Retención Renta
₲ 52.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LIZ DEL PILAR GUTIERREZ FERREIRO
RUC
2582399-0
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-191462
Monto Contrato
₲ 17.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.659.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.659.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377476
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado