Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 2.648.940
Nro. Solicitud de Transferencia
102959
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.495.108
Retención DNCP
₲ 9.344
Retención IVA
₲ 72.244
Retención Renta
₲ 72.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-189557
Monto Contrato
₲ 30.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.444.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.444.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377433
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado