Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 1.519.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102959
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.788
Retención DNCP
₲ 5.358
Retención IVA
₲ 41.427
Retención Renta
₲ 41.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-189557
Monto Contrato
₲ 30.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.444.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.444.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377433
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado