Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 3.609.340
Nro. Solicitud de Transferencia
88821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.735
Retención DNCP
₲ 12.731
Retención IVA
₲ 98.437
Retención Renta
₲ 98.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-189557
Monto Contrato
₲ 30.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.444.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.444.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377433
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado