Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 19.799.514
Nro. Solicitud de Transferencia
162676
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.649.702
Retención DNCP
₲ 69.838
Retención IVA
₲ 539.987
Retención Renta
₲ 539.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-193915
Monto Contrato
₲ 127.895.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.977.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.815.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado