Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164714
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-89043
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.422.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.422.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267975
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert