Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001303
Monto de la Factura
₲ 3.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-88937
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.863.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.508.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267975
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert