Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033748
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.369.440
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
UOC N° 14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-143413
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.369.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.369.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón para uso en oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social