Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 403.200
Nro. Solicitud de Transferencia
131605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.734
Retención DNCP
₲ 1.466
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
UOC N° 15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-143757
Monto Contrato
₲ 403.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón para uso en oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social