Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0082086
Monto de la Factura
₲ 3.534.100
Nro. Solicitud de Transferencia
166150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.457.250
Retención DNCP
₲ 12.594
Retención IVA
Retención Renta
₲ 64.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
08/17
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-138933
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.735.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.735.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323858
Nombre de la Licitación
CD N° 07/17 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bebederos Electricos de la Diben
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social