Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 1.708.710
Nro. Solicitud de Transferencia
166503
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.497
Retención DNCP
₲ 6.213
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
23/17
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-147847
Monto Contrato
₲ 1.708.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.702.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social