Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 5.223.200
Nro. Solicitud de Transferencia
57424
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.109.619
Retención DNCP
₲ 18.614
Retención IVA
Retención Renta
₲ 94.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-137896
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.775.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.775.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306844
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PLURIANUAL 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social