Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110318
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.813.012
Retención DNCP
₲ 17.533
Retención IVA
Retención Renta
₲ 89.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-141803
Monto Contrato
₲ 4.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.813.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.813.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306880
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social