Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002444
Monto de la Factura
₲ 5.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126405
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.248
Retención DNCP
₲ 19.625
Retención IVA
Retención Renta
₲ 100.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-137772
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.293.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.293.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA - Ad Referéndum Plurianual 2017/2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social