Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 2.153.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.569
Retención DNCP
₲ 7.831
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
UOC N° 13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-143412
Monto Contrato
₲ 2.153.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón para uso en oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social