Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 22.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150148
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.980.561
Retención DNCP
₲ 78.621
Retención IVA
₲ 601.691
Retención Renta
₲ 401.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-23031-16-128009
Monto Contrato
₲ 22.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.980.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.980.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310844
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear