Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 31.473.086
Nro. Solicitud de Transferencia
150140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.930.332
Retención DNCP
₲ 112.159
Retención IVA
₲ 858.357
Retención Renta
₲ 572.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-23031-16-126826
Monto Contrato
₲ 31.473.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.930.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.930.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310872
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear