Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 3.104.647
Nro. Solicitud de Transferencia
135081
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.952.463
Retención DNCP
₲ 11.064
Retención IVA
₲ 84.672
Retención Renta
₲ 56.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-23031-16-128407
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.606.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.606.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS OFICIALES DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear