Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000096
Monto de la Factura
₲ 4.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.106.393
Retención DNCP
₲ 19.226
Retención IVA
₲ 120.163
Retención Renta
₲ 160.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-230300
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.476.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.476.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425032
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas