Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 3.581.300
Nro. Solicitud de Transferencia
146670
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.166
Retención DNCP
₲ 15.790
Retención IVA
₲ 97.672
Retención Renta
₲ 97.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-230300
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.476.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.476.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425032
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas